2023年，在区委、区政府正确领导下，在区人大、区政协监督指导下，区财政部门坚持党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展首要任务，聚焦履行维护国家“五大安全”政治使命，全力实施全面振兴新突破三年行动，努力克服宏观经济下行和房地产行业政策调控等多重因素影响，双塔区经济高质量发展扎实推进，基本趋势回升向好，财政收入实现正增长，切实保障我区财政运行总体平稳。

　　一、一般公共预算收入完成情况

　　2023年，区十届人大第十八次常委会议批准调整的全区一般公共预算收入为61400万元。2023年全区一般公共预算收入实际完成61498万元，完成调整预算的100.1%，比上年同期（下同）增长10.2%，增收5680万元。其中：税收收入完成56361万元，增长6.6%，增收3470万元。增值税完成23504万元，增长79.9%，增收10439万元；企业所得税完成7349万元，下降5.9%，减收463万元；个人所得税完成2220万元，下降8.5%，减收206万元；资源税完成1万元，下降50%，减收1万元；城市维护建设税完成2483万元，增长3%，增收73万元；房产税完成3732万元，增长5.5%，增收193万元；印花税完成841万元，下降0.2%，减收2万元；城镇土地使用税完成5615万元，下降34.8%，减收2991万元；土地增值税完成3912万元，增长4.2%，增收156万元；车船税完成5558万元，增长17.3%，增收821万元；契税完成899万元，下降84.4%，减收4870万元；耕地占用税完成239万元；环境保护税完成8万元。非税收入完成5137万元，增长75.5%，增收2210万元。其中：专项收入完成1583万元，增长5.8%，增收87万元；行政事业性收费收入完成10万元，下降96.4%，减收264万元；罚没收入完成2118万元，增长1044.9%，增收1933万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成1103万元，增长16.8%，增收159万元；政府住房基金收入完成95万元，增长239.3%，增收67万元。

　　分部门完成情况（财政口径）：双塔区税务局完成50091万元，同比增收2610万元，增长5.5%；开发区税务局完成7069万元，同比增收997万元，增长16.4%；市税务局直属二分局完成784万元，同比减收63万元，下降7.4%；区财政局组织收入3554万元，同比增收2136万元，增长150.6%。

　　二、一般公共预算支出完成情况

　　2023年一般公共预算支出调整预算数为199297万元，实际完成152236万元，为预算的76.4%，结转下年支出47061万元，同比（下同）下降7.2%，减少支出11793万元。一般公共预算支出分功能科目完成情况如下：

　　一般公共服务支出24099万元，为预算的81.03%，增长0.6%，增加支出147万元；公共安全支出405万元，为预算的91.84%，下降1.9%，减少支出8万元；教育支出29564万元，为预算的99.27%，下降5.0%，减少支出1545万元；科学技术支出249万元，为预算的100%，下降7.4%，减少支出20万元；文化旅游体育与传媒支出2213万元，为预算的97.15%，增长29.4%，增加支出503万元；社会保障和就业支出34734万元，为预算的88.32%，增长0.9%，增加支出313万元；卫生健康支出15522万元，为预算的82.94%，下降33.5%，减少支出7805万元；节能环保支出75万元，为预算的76.53%，增长38.9%，增加支出21万元；城乡社区支出3658万元，为预算的94.5%，下降3.0%，减少支出113万元；农林水支出14156万元，为预算的73.01%，增长3.9%，增加支出534万元；交通运输支出1796万元，为预算的96.77%，增长3.8%，增加支出65万元；资源勘探、工业信息等支出5785万元，为预算的100%，增长87%，增加支出2691万元；商业服务业等支出1349万元，为预算的99.85%，增长66.1%，增加支出537万元；自然资源海洋气象等支出450万元，为预算的59.13%，下降91.7%，减少支出4988万元；住房保障支出16538万元，为预算的41.24%，下降10.3%，减少支出1889万元；灾害防治及应急管理支出877万元，为预算的99.43%，下降3.8%，减少支出35万元；债务付息支出764万元，为预算的100%，增长3.1%，增加支出23万元；债务发行费用支出1万元。

　　2023年全区一般公共预算支出完成152236万元，相比年初预算（88800万元），增加支出63436万元，主要是年初预算支出未包含上级转移支付及疫情防控影响增支，其中：教育支出影响增支6109万元；社会保障和就业支出影响增支15310万元；卫生健康支出影响增支10422万元；农林水支出影响增支10979万元；交通运输支出影响增支1646万元；资源勘探、工业信息等支出影响增支5625万元；商业服务业等支出影响增支1056万元；住房保障支出影响增支13375万元。

　　三、收支平衡情况

　　2023年全区一般公共预算总来源为254914万元。其中：一般公共预算收入61498万元；上级补助收入149732万元，其中：各项税收基数返还性收入4587万元，均衡性转移支付收入40999万元，县级基本财力奖补资金12479万元，专项转移支付收入25708万元，其他一般性转移支付收入65959万元；上年结转27830万元；动用预算稳定调节基金1588万元；调入资金12208万元；债务转贷收入2058万元。

　　本年一般公共预算总运用为207853万元。主要是一般公共预算支出152236万元；体制上解42644万元；专项上解9370万元；债务还本支出2143万元；安排预算稳定调节基金1460万元。

　　收支相抵，财政滚存结转47061万元。

　　四、政府性基金收支决算情况

　　2023年全区政府性基金收入总来源为26906万元。其中：政府性基金预算收入9515万元；政府性基金预算上级补助收入7116万元；上年滚存结转专项基金1505万元；调入资金770万元；债务转贷收入8000万元。

　　本年政府性基金总运用为25550万元。其中：政府性基金支出20920万元；上解支出372万元；调出资金258万元；债务还本支出4000万元。

　　收支相抵，年终滚存结转1356万元。

　　五、国有资本经营收支决算情况

　　2023年全区国有资本经营收入总来源为81万元。其中：国有资本经营预算上级补助收入81万元。

　　本年国有资本经营总运用为63万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出63万元。

　　收支相抵，年终滚存结转18万元。

　　六、社会保险基金预算收支情况

　　2023年全区社会保险基金收入18227万元，支出17086万元，年末滚存结余14851万元。

　　——城乡居民养老保险收入4607万元，支出3935万元，年末滚存结余8032万元。

　　——机关事业养老保险收入13620万元，支出13151万元，年末滚存结余6819万元。

　　七、2023年财政整体运行情况

　　1.保增收稳增长，夯实经济高质量发展根基。加强收入征管，挖掘增收潜力，全年税收收入实现6.6%增长，确保应收尽收。认真落实“减税降费”等一系列经济政策，全年留抵退税1516万元，有效减轻市场主体负担。拨付资金1544万元，落实促消费奖励、储备粮承储企业补贴、龙头企业奖补等政策，助力市场主体纾困发展。全力争取资金和政策支持。全年财政口径争取上级补助资金156929万元，地方政府债券4000万元。

　　2.聚主线保民生，支持民生政策精准落地。拨付资金1117万元，用于学前教育普惠性发展，提高公办率22.3%。拨付资金4463万元，用于学校维修改造项目，改善办学条件。拨付资金1722万元，支持文化路小学龙翔校区、辽河小学、新华小学新建和改扩建。拨付资金4802万元，落实公益岗补贴、就业创业、职业技能培训等就业政策，积极稳定和扩大就业。拨付资金17087万元，不断完善社会保险基金体系，及时足额发放城乡居民、机关事业养老金。拨付资金7518万元，完成城乡居民低保一体化试点工作，落实困难群众、残疾人等特殊群体补助政策，提高困难群体基本生活保障。拨付资金3216万元，继续做好优抚对象、退役士兵安置、军转干部等服务保障工作，兜牢织密社会保障网。拨付资金4356万元，支持双塔医院异地新建项目建设，实施基本公共卫生、基本药物制度，提升公共医疗水平。

　　3.强执行提效率，大力服务乡村振兴战略。拨付资金5521万元，落实惠民强农补贴政策，支持新建高标准农田3.4万亩。拨付资金350万元，建设“一事一议”村内道路12.5公里。拨付资金200万元，创建“五好两宜”和美乡村1个。拨付资金240万元，打造“四个一”美丽乡村精品村1个、示范村4个。拨付资金3669万元，确保巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴投入只增不减。

　　4.兜底线防风险，提升财政风险管控能力。切实保障“三保”支出，继续坚持政府过“紧日子”，严格控制新增项目和“三公”经费支出。2023年全区“三保”支出90421万元，未发生支付风险。坚决防范政府债务风险。全年偿还债券本金6143万元，债务舆情态势平稳，债务风险评定处于绿色区域。支持国有企业收购盘活双塔信用社具有市场经营价值的存量房产，积极推动农信社改革，助力金融体系平稳运行，有效防范系统性金融风险。

　　5.严纪律强管理，健全财政运行机制。加强政府投资评审管理，制定《双塔区政府投资评审暂行管理办法》，规范评审流程，审减率6.6%、节约资金1018万元。制定《双塔区政府采购管理办法（试行）》等9项制度，维护良好市场经济秩序和营商环境。全区项目绩效目标编制完成191个，涉及资金51459万元，全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理体系初步建立。全年前置审批国有资产购置498万元，资产调拨350万元，资产处置459万元，有效提高国有资产监管质量。开展对全区32家行政事业单位会计基础工作规范检查，发挥财政监督利剑作用，规范依法理财。

　　在全面振兴新突破三年行动的关键之年，区财政局将全面聚焦区委、区政府重点工作，认真落实区人大对财政决算审议意见建议，积极面对发展过程中出现的新情况和新问题，以“功成不必在我，功成必定有我”的责任感和积极担当作为的精气神，解放思想，坚定信心，扎实做好财政各项工作，为推动我区高质量跨越式发展作出新的更大贡献！

    1.2023年度双塔区一般公共预算本级支出表（完成）.xlsx
    2.2023年度双塔区一般公共预算(基本)支出决算经济分类决算表（完成 ).xls
    3.2023年度双塔区三公经费支出表（完成）.XLS
    4.2023年度双塔区对下专项转移支付分地区情况表（完成）.xls
    5.2023年度双塔区专项转移支付分项目明细表（完成）.xls
    6.2023年度双塔区政府决算转移支付情况说明（完成）.doc
    7.2023年度双塔区举借债务情况说明（完成）.doc
    8.2022年度双塔区部门决算绩效情况说明（完成）.doc
    9.2023年度双塔区地方政府债券发行及还本付息情况说明（完成）.doc
    10.2022年度双塔区财政总决算报表（生成表).xls
    2023年政府决算公开信息目录（完成）.xls