目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。
团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
双塔区残联本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计650.21万元。
财政拨款收入650.21万元，占收入总计的100%。一般公共预算财政拨款收入473.23万元，政府性基金收入176.98万元。
与上年相比，今年收入增加230.57万元，增长35%。主要原因：标准增加。
（二）支出总计650.21万元，包括：
1.基本支出73.43万元，占支出总计的11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出63.39万元，对个人和家庭的补助支出0.66万元，商品和服务支出9.38万元。
2.项目支出576.78万元，占支出总计的89%。主要包括残疾人事业等业务支出。
与上年相比，今年支出减少132.11万元，减少20%，主要原因是项目减少。
（三）当年收支平衡，年末结转和结余为0。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出650.21万元，其中：基本支出73.43万元，项目支出576.78万元。与上年相比，财政拨款支出减少132.11万元，减少20%，主要原因是项目减少。
与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出650.21万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出466.63万元，占72%;卫生健康支出2.54万元，占 0.4 %；住房保障支出4.06万元，占 0.6 %;其他支出176.98万元，占27%。
1.社会保障和就业支出466.63万元
社会保障和就业支出 466.63万元。
2.卫生健康支出2.54万元
卫生健康支出 2.54 万元，主要是职工基本医疗保险缴费 1.88万元，公务员医疗补助缴费0.66万元。
3.住房保障支出 4.06万元
住房保障支出 4.06万元，主要是住房公积金 4.06万元。
4.其他支出176.98万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.96万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。
公务用车购置及运行费0.96万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中公务用车运行维护费0.96万元，主要用于燃油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出71.43万元，其中：人员经费64.05万元，主要包括基本工资39.22万元、津贴补贴12.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.04万元、职工基本医疗保险缴费1.88万元、公务员医疗补助缴费 0.66 万元、退休费0.35万元、住房公积金4.06万元、生活补助0.32，日常公用经费7.38 万元，主要包括办公费 1.19 万元、电费0.28万元、邮电费0.24万元、租赁费0.08、工会经费 0.4万元、公务用车运行维护费 0.96 万元、其他交通费用4.23 万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出7.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。
（二）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，为其他用车。
（三）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（一般公共预算项目3个），涉及资金31.93万元（一般公共预算资金31.93万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分9.87分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金31.93万元，自评平均分9.87分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”“残疾人事业管理经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金31.93万元（一般公共预算资金31.93万元）。从评价情况来看，履职成效良好，全面完成残联工作，保证了残联工作质量。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”等3个项目绩效自评结果。
（1）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分12.57分。项目全年预算数为19.69万元，执行数为18.62万元，完成预算的94.56%。项目绩效目标完成情况：基本支出人员经费项目绩效目标完成94.56%。发现的主要问题及原因：新增人员基本支出人员经费预算多于实际支出。下一步改进措施：加强基本支出人员经费预算管理。
（2）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.25分。项目全年预算数为4.64万元，执行数为2.88万元，完成预算的62.06%。项目绩效目标完成情况：基本支出公用经费项目绩效目标完成62.06%。发现的主要问题及原因：按要求压缩公用经费支出。下一步改进措施：适时调整预算。
（3）“残疾人事业管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.8分，项目全年预算数为7.6万元，执行数为4.99万元，完成预算的65.68%。项目绩效目标完成情况：残疾人事业管理经费项目绩效目标完成65.68%。发现主要问题及原因：采取了适当压缩审计专项经费的措施。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.审计专项经费：专项审计经费纳入预算管理，专项申请，逐年核实，专项用于日常审计工作的预算经费，坚持统一管理，专款专用的原则。