2018年,在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，区财税部门认真落实九届人大一次会议关于2018年公共财政预算的决议，围绕中心、扎实工作，较好地完成了全年财政收支预算任务。
一、2018年财政收支完成情况
（一）一般公共预算收支完成情况
全区一般公共预算收入预计完成（下同）58377万元，完成年度预算的100.7%，增长8.1%，增加收入4381万元；加上上级转移支付补助收入102467万元，上年结转收入884万元，全区一般公共预算收入总来源161728万元。
全区一般公共预算支出115190万元，为调整预算的99.5%，增长10.9%，增加支出11345万元；加上上解上级支出45260万元，结转下年支出628万元，债务还本支出650万元，全区一般公共预算支出总运用161728万元。
收支相抵，本年财政收支平衡。
2018年全区一般公共预算执行情况如下：
（1）主要收入项目执行情况
税收收入完成54802万元，为年度预算的104%，增长9.7%，增收4833万元；非税收入完成3575万元，为年度预算的109.3%，下降11.2%，减收452万元。
（2）主要支出项目执行情况
——农林水支出11433万元，比上年决算（下同）下降8.0%，减支844万元。主要是：筹措资金4185万元，推进农业、林业、水利、畜牧业以及农村综合改革，确保各项惠农政策落实到位。投入资金310万元，支持村集体经济发展试点村和薄弱村项目建设，扶持壮大农村集体经济；拨付资金2318万元，落实耕地地力保护、农机深松、玉米生产者、大田（棚）保险等政策，提高农村农民生产生活水平；投入资金1728万元，支持三北防护林农村生态工程0.5万亩、建设完成高标准农田项目和生态保持1万亩、扶持产业化发展项目1个，改善农村生产条件；筹集资金862万元，落实“一事一议”村内道路建设32.1公里，建设美丽乡村示范村2个，加快推进新农村建设步伐。投入资金1603万元，支持“贫困村退出”验收，助推全区脱贫攻坚工作顺利完成。
——社会保障和就业支出28102万元，下降6.7%，减支2012万元，受就业资金和实施机关事业养老保险改革影响。主要是：筹集资金5086万元，确保城乡居民养老保险基础养老金和机关事业养老保险财政补贴足额到位。筹集资金9141万元，提高城乡低保和农村五保供养标准，落实高龄补贴、孤儿养育、残疾人救助等政策，优先保障困难群众基本生活；发放城乡退役士兵补助等各项涉军补助补贴，保障各项安置政策妥善落实。筹措资金182万元，用于社区办公用房、农村养老院等维修改造，提升社会保障服务能力。加大就业再就业扶持力度，支付贷款利息153万元，鼓励创业带动就业，担保发放下岗就业、妇女创业贷款等，不断完善社会保障体系。
——医疗卫生与计划生育支出10468万元，下降10.2%，减支1184万元，受新农合和疾控、妇幼（孵化楼项目）等专项减少影响。主要是：筹集资金2055万元，购买公共卫生服务13项，为全区41.1万常住人口建立居民健康档案；筹集资金5945万元，继续提高城乡居民基本医疗保障标准，基本医疗保险覆盖人群达22.87万；筹集资金684万元，深化公立医院综合改革及乡镇卫生院标准化建设；筹集资金1120万元，落实计划生育奖扶特扶政策，完善城乡居民健康保障体系。
——教育支出21750万元，增长8.1%，增支1627万元。主要是：筹集资金1280万元，用于“大班额”项目结算和校舍改造工程、二十二中教学楼建设、二十三中厕所建设以及燕都小学教学附属用房建设；筹措资金1210万元，实施实验、珠江路、孙家湾等22所中小学校舍维修、食堂改造、设备图书购置，改善基础教育办学条件。筹措资金259万元，落实发放农村非公办教师养老补助、农村家庭困难寄宿生补助和学前幼儿资助，完善助学体系，确保家庭经济困难学生得到资助，圆满完成义务教育均衡发展目标。
——文化体育与传媒支出709万元，下降12.3%，减支99万元。主要是：支持区博物馆改陈布展、非物质文化遗产申报等项目，不断完善公共文化服务体系；新建村（社区）综合性文化服务中心示范点，广泛开展送文艺下乡、电影下乡，保障“凌河之夏”演出顺利进行，丰富城乡居民文化生活。
——城乡社区支出7775万元，增长396.2%，增支6208万元。主要是：筹措资金218万元，支持园区道路、给排水、污水管网等基础设施建设；筹措资金2000万元，支持榆树林沟环保治理项目工程；争取资金3000万元，用于临山中路道路建设及管网工程，提高园区承载力和改善城市服务功能。
——节能环保支出620万元，下降21.6%，减支171万元。主要是：筹措资金69.5万元，加快推进农村综合整治；安排资金36万元，做好“第二次全国污染源普查”；投入资金428万元，用于生态林恢复、退耕还林，淘汰10吨以下燃煤锅炉67台，改善城乡生态环境。
——交通运输支出3150万元，增长101.3%，增支1585万元。主要是：投入资金2954万元，用于园区路基础设施建设、精准扶贫、农村公路大中修67.8公里，完成新建及危桥改造4座，进一步提升园区及农村道路通行能力。
——一般公共服务支出17402万元，增长7.5%，增加支出1217万元。主要是：保障全区机关事业单位正常运转的同时保持一般性和“三公”经费支出只减不增；及时拨付扫黑除恶、信访维稳、宗教事务、防火防汛、安全生产经费609万元，维护全区社会安全稳定；安排资金418万元，保障党团建设、党政教育、巡视督查工作顺利进行；安排资金550万元，用于全区电子政务服务平台及行政审批服务大厅建设，提高便民服务水平；加大招商投入力度，聚焦京津冀，支持实施上海、山东等地精准招商、集群招商、产业招商。
科学技术支出139万元，下降9.2%。资源勘探支出1072万元，增长202.8%。国土资源气象事务支出68万元，下降13.9%。住房保障支出9906万元，增长130.4%。
（二）地方性政府债务收入支出情况
截止2018年末，全区政府性债务余额为16525万元，其中：一般性债务为12525万元；专项债务为4000万元。
2018年，全区政府性债务还本支出650万元；债务付息支出1026万元。
（三）政府性基金收入支出情况
2018年，政府性基金收入6387万元；上级财政下达政府性基金专项转移支付1983万元，加上上年基金结转收入1183万元，政府性基金收入总来源9553万元。2018年政府性基金支出7846万元，收支相抵，结转下年支出1707万元。
分科目支出情况：社会保障就业支出79万元，城乡社区支出7048万元（主要是土地成本返还支出），农林水支出140万元，其他支出471万元，债务付息支出108万元。
（四）社会保障基金收入支出情况
2018年，全区社会保险基金收入完成33248万元，增长54.3%，增加收入11698万元；支出完成25121万元，增长22.4%，增加支出4592万元，其中：城乡居民养老保险收入完成3753万元，支出2873万元，年末滚存结余3961万元；机关事业养老保险收入完成8853万元，支出8853万元；职工基本医疗保险基金收入完成13955万元，支出5722万元，年末滚存结余11138万元；城乡居民基本医疗保险基金完成5707万元，支出5424万元，年末滚存结余6066万元；失业保险基金收入完成980万元，支出2249万元，年末滚存结余836万元万元。确保养老、医疗、失业、工伤、生育各类社会保险待遇及时兑现；落实机关事业单位养老保险制度，实现保险基金全覆盖。
二、2018年主要工作
（一）以组织收入为中心，着力增强经济发展动能。一是依法加强收入征管，做到主体税种紧抓不放、非税收入严格征缴、各项收入应收尽收。二是强化履责职能，继续加大财政存量资金盘活力度，清理收回部门结余资金统筹使用，发挥财政资金使用绩效。三是以“乡村振兴”为契机，以区乡财政体制改革为动力，强化乡镇组织收入能力，落实“飞地经济”政策，培育新的经济增长点，打造乡村经济增长极。四是聚焦京津冀产业转移，保障全区开展域外招商引资工作，培育优质财源，促进财政收入可持续增长。
（二）以深化改革为契机，着力构建区乡财政新体制。一是完成区乡财政管理体制改革，配套制发“1+16”改革政策文件，推进区乡财政由“乡财区管乡用”向“分灶吃饭”顺利变革。二是进一步规范预决算信息公开，提高预算执行透明度，实现“专户资金管理系统”上线运行，加强财政信息化建设，提高管理水平。三是推进政府预算支出经济分类改革，确保预算编制管理精细科学。四是实施财政绩效，全年绩效评价项目2个，探索现代财政管理新思路。五是巩固国库集中支付、公务卡结算、非税网络化收缴等各项改革成果；深化政府采购制度和政府会计制度改革，加快建设现代财政制度。
（三）以保障民生为根本，着力优化支出结构。一是保障全区各类财政供养人员工资、调资、公积金发放，落实国家各项工资政策。二是落实义务教育经费保障机制，不断改善薄弱学校办学条件，全力支持教育均衡发展，兑现基本公共卫生、城乡医疗保险、计生奖扶特扶等政策，全面支持科教文卫事业发展。三是进一步完善社会保障体系，多渠道筹措资金，实现企业职工养老保险、城乡居民养老保险等保险基金全覆盖，实现城乡低保、五保兜底；加大就业创业、水库移民和扶老助残等政策支持力度，推进公租房建设和农村危房改造，提高保障和改善民生水平。四是支持实施乡村振兴战略，整合财政涉农资金，加大农村基础设施投入力度，促进现代农业发展，提高农业综合生产能力。五是加大财政扶贫投入力度，助推产业扶贫、金融扶贫、健康扶贫、教育扶贫，确保脱贫攻坚任务圆满完成。六是着力推进“一事一议”、“疫情防控”、“环境治理”及农村校舍维修改造等工作，促进城乡统筹发展，提升基本公共服务水平，努力补齐民生短板。
（四）以强化责任为引领，着力规范财政管理。一是严格控制行政经费和一般性支出，精打细算，厉行节约。二是切实加强项目资金动态监管，严格政府投资评审和政府采购标准。三是承接国有土地出让权，实现国有土地使用权出让收入市区共享。四是加强国有资产监管力度，规范国有资产处置，防止国有资产流失。五是加强地方政府债务管理，防范化解财政风险。六是贯彻落实党风廉政建设，不断改进机关工作作风，自觉接受人大依法监督和政协民主监督。
2018年，区财政部门认真履职，全区财政运行稳中提质。在肯定成绩的同时，财政仍然存在结构性税源动能不足、税收秩序冗杂、收支矛盾突出、政府债务风险等问题。对此，财政部门将按照区委、区政府的决策部署，始终坚持问题导向，强化责任担当，狠抓问题整改，不断提升财政综合管理水平，认真做好2019年财政工作。
2018年度双塔区地方政府债券发行及还本付息情况说明.doc
2018年度双塔区一般公共预算(基本)支出决算经济分类决算表.xls